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索引号: 11530100550140593J-202412-482760 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市文化和旅游局 发布日期: 2024-12-20 14:39
名 称: 昆明聂耳交响乐团2023年度部门决算
文号: 关键字: 支出,元,预算,万元,财政拨款

昆明聂耳交响乐团2023年度部门决算

发布时间:2024-12-20 14:39
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监督索引号53010000335700201000

昆明聂耳交响乐团2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术,进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年,昆明聂耳交响乐团在市文旅局的领导下,在相关部门的带动支持下,昆明聂耳交响乐团认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,不断创新思路,抓实具体工作,圆满完成各项工作任务。

截止2023年10月10日,乐团2023年完成演出共113场,惠及观众188850人次,其中包含公益惠民演出87场、音乐季演出13场、商演11场、巡展演2场。

(一)突出文化惠民,公共服务效能不断提升。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,乐团突出文化惠民,开展了形式多样、丰富多彩的惠民演出活动丰富人民群众文化生活,大力推广交响乐文化与高雅艺术普及,推进昆明精神文明建设与促进文旅融合发展,提升人民群众幸福感与获得感。乐团围绕“党的二十大精神宣讲”“音乐党课”“有一种叫云南的生活”“高雅艺术进景区、进军营、进校园、进基层”“我们的节日”“鲜花音乐会”“文旅青年志愿者服务”等活动主题,融合“结对子 种文化”“深入生活、扎根人民”主题实践活动及法治文化宣传、普法宣传等主题,到昆明各县市区举办文化惠民公益演出共87场,惠及观众164750人次,较好地完成了年度演出任务。

(二)狠抓创作,文艺精品不断涌现。

为讲好“聂耳和国歌的故事”“西南联大教育救国的故事”,讲好云南故事、昆明故事,推动文旅融合发展,2023年乐团把文艺精品创作放在重要位置,一是委约著名作曲家张千一结合云南独特多元的民族文化、美如其名的秀丽风景、厚重珍贵的人文历史等丰富文化内涵,创作一部重量级文艺精品交响曲《天地云岭》,该作品获云南省财政厅专项经费补助;二是联合春城剧院共同以“讲好聂耳和国歌的故事”为主题委约国家一级作曲、云南本土著名作曲家李沧桑创作一部有深度、有温度、有内涵的重量级交响乐精品——大型交响音画《聂耳与国歌》,该作品获“2022年度省、市第二批文化产业发展专项资金扶持”;三是委约云南籍作曲家胡星宇特别策划推出《云岭音画》云南民族原创交响乐精品荟萃,大力弘扬民族文化,该作品经申报立项为云南艺术基金2022年度-舞台艺术创作资助项目;四是为讲好“西南联大教育救国的故事”,乐团联合云南籍著名作曲家刘晓耕、刘晔计划打造一部交响组曲《西南联大回响》,该作品参与申报2023年度云南艺术基金项目资金舞台艺术创作资助项目。此外,乐团2022年联合委约作品交响音诗《千里江山图》经申报评审,相继参加2023年昆明市新剧(节)目展演及第十七届云南省新剧(节)目展演。

(三)擦亮特色文化品牌,新音乐季盛大开幕。

为谱写好中国式现代化的昆明篇章贡献精神力量,同时推进文化和旅游深度融合,更好满足人民群众对美好生活的需求,过去八年,乐团成功举行了七个音乐季,将许多此前从未在昆明上演过的世界经典音乐作品首次带到春城,奉献给昆明的音乐爱好者们,同时也立足本土,扎根于云南丰厚的民间音乐土壤,推动云南民族乐派的蓬勃发展,助力本土音乐传遍全国、走向世界。2023年,乐团秉承初心,全新推出“昆明聂耳交响乐团2023-2024音乐季”,于2023年9月15日在云南省大剧院盛大开幕,在长达9个月的时间里,乐团推出了23场不同主题的高品质音乐会及7场普及音乐会服务于民,本乐季特邀著名指挥家孙一凡担任乐团首席客座指挥,特邀著名钢琴家张昊辰担任驻团艺术家,35位国内外著名艺术家将登上春城舞台,极大丰富群众文化活动。

(四)圆满完成“第七届聂耳音乐周”昆明分会场系列活动,成功破圈。

2023年7月17日—23日,由中共云南省委宣传部主办,昆明市人民政府、玉溪市人民政府承办的“第七届聂耳音乐周”举行,活动以“传承爱国精神 奏响时代强音”为主题,采取“一体两翼”模式,同时在昆明、玉溪举办。期间,昆明聂耳交响乐团作为昆明分会场的具体执行单位,承担了重头戏演出,7天里承办开展了活动开、闭幕式、主题快闪、展演、公益共7场重要演出,丰富的活动内容吸引了央视新闻、光明日报、新华社、中新社、中国日报网(外文版)、文旅中国、云南日报、春城晚报、昆明电视台、云南广播电视台、都市时报等全国超500家媒体(平台)对活动的各大亮点进行了深度报道,百度搜索“第七届聂耳音乐周”“聂耳音乐周快闪活动”等关键词,相关报道汇总共计4670000条,全媒体平台阅读量破100亿。都市时报客户端、微博与抖音平台对聂耳音乐节开幕式及快闪活动,共发布30余条稿件,总阅读量超过1亿次,单条点赞数达7万。都市时报微博话题#在飞机上偶遇了一场音乐会# 登上微博全国热搜榜第2位,引发全国61家官方媒体的转发报道,仅微博话题一个平台24小时阅读量5300万,据不完全统计,该话题全网平台阅读参与度已破亿!同时,由昆明长水国际机场视频号发布的“循声而来——快闪活动机场篇”单条视频获得10万+点赞收藏及10万+转发,单条视频阅读量超1000万。抖音短视频#网友在云南高铁偶遇交响乐演奏获4万点赞,#下飞机还有交响乐听#也登上了抖音同城热搜榜。本次活动在线上吸引了大量点赞,增强了活动的传播效果,新媒体视频的发布让第七届聂耳音乐周系列活动及乐团成功出圈。

(五)惠民演出入澜沧,交响之音万里行。

为圆满完成云南省政府2023年10件惠民实事中“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出任务,不断满足人民群众精神文化生活新期待,让人民群众共享文化建设发展成果,昆明聂耳交响乐团积极响应云南省文化和旅游厅2023年度“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动,乐团精心安排、认真组织,于2023年6月4日—9日派出65人的演出队伍到普洱澜沧县开展了10场“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出,用形式多样的表演形式为澜沧人民献上丰富的文化大餐。

(六)立足本职,高质量完成上级交派的任务。

2023年,乐团高质量完成云南省省级重大重点题材创作扶持项目交响套曲《彩云之诗》成都站巡演、“春天交响 印象大观”新春文旅宣传片拍摄、全省宣传部长会议演出、“有一种叫云南的生活·向往的生活还是昆明”专场发布会、云南省文化和旅游青年志愿者惠民演出等上级安排的临时指令性演出任务,受到观众一致叫好及得到上级的高度认可与赞扬。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:党办、办公室、财务、人事。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明聂耳交响乐团作为二级预算单位纳入昆明聂耳交响乐团2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明聂耳交响乐团2023年末实有人员编制126人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制126人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员126人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有“三公”经费财政拨款收入,也没有使用“三公”经费的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明聂耳交响乐团2023年度收入合计3093.19万元。其中:财政拨款收入3069.39万元,占总收入的99.23%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入23.80万元,占总收入的0.77%。与上年相比,收入合计减少235.10万元,下降7.06%。其中:财政拨款收入减少206.56万元,下降6.31%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入减少52.34万元,下降100%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加23.80万元,增长100%。主要原因是2023年度财政拨款收入减少,无事业收入,其他收入增加是因为收到非同级款项暂时未纳入预算管理。

二、 支出决算情况说明

昆明聂耳交响乐团2023年度支出合计3158.17万元。其中:基本支出2679.35万元,占总支出的84.84%;项目支出478.82万元,占总支出的15.16%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少170.12万元,下降5.11%。其中:基本支出减少98.45万元,下降3.54%;项目支出减少71.67万元,下降13.02%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约的要求,精打细算,严格控制支出。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明聂耳交响乐团单位机构正常运转的日常支出2679.35万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2318.24万元,占基本支出的86.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361.11万元,占基本支出的13.48%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明聂耳交响乐团单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出478.82万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况:音乐季演出专项经费125万元、公益演出专项经费30万元、人才培训及比赛专项经费3.22万元、原创作品推广巡演专项经费10万元、“文化大篷车、千乡万里行”惠民演出23.8万元、文艺比赛《千里江山》演出补助专项经费3万元、高层次人才特殊生活补助(省对下)资金6万元、第七届聂耳音乐周昆明分会场活动专项经费64.98万元、音乐季演出院团专项经费65万元、聂耳青少年管乐艺术周专项经费137.82万元、人才发展专项资金10万元。共计11个项目478.82万元,均已圆满完成全年预算收支,执行进度为100%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明聂耳交响乐团2023年度一般公共预算财政拨款支出3134.37万元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少141.58万元,下降4.32%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约的要求,精打细算,严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出2456.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于在职人员经费发放,项目经费及办公经费支出;

8. 社会保障和就业(类)支出304.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于在职人员社会保险的缴纳;

9. 卫生健康(类)支出200.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳;

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出172.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职职工住房公积金缴纳;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明聂耳交响乐团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明聂耳交响乐团2023年机关运行经费支出0.00万元,上年也无机关运行经费支出,无增减变化。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明聂耳交响乐团资产总额170.51万元,其中,流动资产140.51万元,固定资产30.00万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加28.73万元,其中固定资产减少61.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

聂耳交响乐团表格

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53010000335700201111

昆明聂耳交响乐团2023年决算公开