昆明市文化馆2023年度部门决算
监督索引号53010000335700701000
昆明市文化馆2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
1. 组织、指导群众性文化艺术活动;
2. 开展全民文化艺术普及、知识技能培训;
3. 组织群众文艺、业余文化作品创作;
4. 辅导基层文化工作骨干、社会文艺团队;
5. 指导下一级文化馆站(室)开展基层文化工作;
6. 开展民族民间文化暨非物质文化遗产研究、搜集、整理、保护;
7. 开展群众文化理论研究和对外民间文化交流;
8. 推进全市公共文化数字化建设和总分馆制体系化建设;
9. 完成上级交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
昆明市文化馆认真贯彻落实党的二十大精神,以习近平文化思想为引领,争创排头兵,构建现代公共文化服务体系,繁荣发展社会主义文艺,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求和对美好生活的向往,增强百姓的幸福感,推动文化事业和文化产业发展,弘扬中华优秀传统文化,结合公共文化服务高质量发展要求,努力将文化乐民、文化惠民、文化育民落到实处。紧紧围绕昆明市文化和旅游局的中心工作,积极落实上级交办的各项任务,在加强队伍建设、提升服务效能、培训业务骨干和开展非遗保护工作等方面进行了积极努力,取得了比较好的成绩。
为高质量推进昆明文化旅游事业发展,擦亮昆明市历史文化名城名片,巩固国家级公共文化服务示范区创建成果,上半年根据工作安排完成了昆明市文化馆微更新项目“低压增容改造”工程,增设全新配电设施,电压由90千瓦增容至150千瓦,保障了馆内用电需求及用电安全,目前已经完成文庙灯光亮化工程。
完成2023年全年省平台对市平台绩效考核工作,省里考核指标涉及13大项内容,我馆考核结果90%以上位列一等。二是我馆公共文化云平台2023年注册人数13152,活动发布45场,访问量160771,文化资讯发布3079,在线图片4003张,直播50场,视频时长9692分钟,视频资源541条,上线赶大集模块(产品数量)344个,全年12月,我馆运维数据上榜率达到了100%,上榜栏目均在0%以上,从而保障了我馆数字化平台的常态化更新。
2023年,昆明市文化馆带领文艺小分队开展“戏曲进乡村”文艺演出110场,其中2022年任务50场,分别是嵩明县1场、寻甸县1场、东川区3、禄劝县3、晋宁区12场、石林县2、西山区6场、宜良县16、富民县6场,共计50场,惠及群众2.5万人。2023年任务60场,分别是嵩明县20场、石林县16场、东川区10场、经开区4场、晋宁区10场,惠及群众3万余人次。
在我馆的组织下,云南省公共文化云平台注册志愿者达100余人,昆明市公共文化云平台注册志愿者2000余人,完成志愿招募10场,服务时长700余小时,发布志愿风采8条。通过组织工作,昆明市文化馆的文化志愿者队伍建立了科学、完善的志愿者招募机制,队伍不断壮大,为文化馆的各项工作提供了有力的支持。同时,通过线上线下广泛宣传,吸引更多社会各界的爱好者积极参与文化志愿者工作。
结合国家、省、市出台的推进文化馆总分馆制建设的相关文件要求,结合昆明市近年来总分馆制建设工作实际,进一步补齐总分馆制体系建设的短板,实现公共文化机构人员流动、上派下挂工作机制。从7月上旬开始,市文化馆各部门文化指导员8人逐步下挂到宜良、石林、嵩明、富民、禄劝、东川、寻甸、官渡8个县区进行工作指导联络。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:综合办公室、文化活动部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心、调研编辑部、数字中心、美影工作室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市文化馆作为二级预算单位纳入昆明市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文化馆2023年末实有人员编制69人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制69人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员69人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人(离休2人,退休93人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文化馆2023年度收入合计2275.46万元。其中:财政拨款收入2272.46万元,占总收入的99.87%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3.00万元,占总收入的0.13%。与上年相比,收入合计增加235.42万元,增长11.54%,主要原因是:2022年省级资金结转2023年使用,按财政要求记录在2023年年初预算当中。其中:财政拨款收入增加246.88万元,增长12.19%,主要原因是:2022年省级资金结转2023年使用,按财政要求录在2023年年初预算当中;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少11.46万元,下降79.25%,主要原因是:2022年收云南省文旅厅拨入“农民工文化节”专项经费,2023年无此项资金。收入占比分布图如下:
二、 支出决算情况说明
昆明市文化馆2023年度支出合计2303.78万元。其中:基本支出1743.74万元,占总支出的75.69%;项目支出560.04万元,占总支出的24.31%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加191.85万元,增长9.08%,主要原因是:2022年省级资金结转2023年使用,按财政要求记录在2023年年初预算当中。其中:基本支出减少30.80万元,下降1.74%,主要原因是:2023年有8名职工退休,调出2人,辞职1人,安置退伍士兵1人,在职人员较2022年减少10人;项目支出增加222.65万元,增长65.99%,主要原因是:2022年省级资金结转2023年使用,其中包括昆明市文化馆微更新项目、昆明市高品质文化惠民活动项目等;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。支出占比分布图如下:
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市文化馆单位机构正常运转的日常支出1743.74万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1632.58万元,占基本支出的93.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.16万元,占基本支出的6.37%。基本支出分布图如下:
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出560.04万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目及开支情况如下:
昆财预〔2023〕1号非物质文化遗产保护专项资金 27.80万元;
昆财预〔2023〕1号市文化馆安保保洁购买社会化服务经费27.22万元;
昆财预〔2023〕1号市文化馆免费开放市级配套资金10.00万元;
昆财预〔2023〕1号昆明市文化馆流动文化惠民演出经费1.98万元;
昆财预〔2023〕1号春城文化节系列活动经费39.96万元;
昆财教〔2023〕217号昆明市文化馆2023年非物质文化遗产保护专项资金5.04万元;
昆财教〔2023〕217号昆明市文化馆2023年流动惠民演出专项经费5.50万元;
昆财教〔2023〕47号昆明市文化馆2023年非物质文化遗产(滇剧)专项保护资金20.79万元;
昆财预〔2023〕1号三馆一站免费开放中央补助资金37.05万元;
昆财预〔2023〕1号昆明市高品质文化惠民活动项目(推荐典型案例、打造美育空间、文化惠民演出项目)专项资金73.43万元;
昆财教〔2022〕232号2023年三馆一站免费开放省级配套专项资金2.00万元;
昆财预〔2023〕1号2022年公共数字文化建设(公共文化云)资金《昆明文脉》新媒体视频补助经费10.00万元;
昆财预〔2023〕1号2022年公共数字文化建设(公共文化云)资金开展资源建设和平台运维补助资金12.19万元;
昆财教〔2023〕144号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(春城文化节系列活动)补助资金50.09万元;
昆财预〔2023〕1号昆明市文化馆微更新项目(大成殿、大成门亮化工程项目、低压增容改造项目)专项资金81.05万元;
昆财教〔2023〕140号2023年云南艺术基金专项(再唱云南十八怪)项目经费10.00万元;
昆财预〔2023〕1号2022年度三馆一站免费开放省级补助资金0.45万元;
昆财教〔2022〕231号2023年三馆一站免费开放中央补助资金40.00万元;
昆财教〔2022〕234号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金41.00万元;
昆财教〔2023〕82号2023年公共文化领域省对下转移支付(彩云奖优秀节目提升打造补助)专项资金5.00万元;
昆财教〔2023〕37号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设(戏曲进乡村惠民演出项目)资金30.00万元;
昆财教〔2023〕140号2023年云南艺术基金专项(瞌睡枕头)项目经费10.00万元;
昆财教〔2023〕82号2023年公共文化领域省对下转移支付(群星奖入围节目补助)专项资金15.00万元;
昆财教〔2022〕230号2023年国家级非遗代表性传承人补助资金4.50万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2283.00万元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加257.42万元,增长12.71%,主要原因是:2022年省级资金结转2023年使用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出1641.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%。主要用于在职职工的工资发放,群众文化活动的组织及开展,文化作品创作与非物质文化遗产保护等。
8. 社会保障和就业(类)支出374.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于在职职工基本养老保险、离退休职工的离退休经费、病故人员家属的丧葬补助等。
9. 卫生健康(类)支出129.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳在职职工的基本医保,离退休职工的重特病医疗保险。
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出138.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.65万元,决算为2.18万元,完成年初预算的46.88%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为4.25万元,决算为2.08万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.41%,完成年初预算的48.94%;公务接待费支出年初预算为0.40万元,决算为0.10万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.13%,完成年初预算的22.50%,具体是国内接待费支出决算0.10万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.65万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的46.88%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为4.25万元,决算为2.08万元,完成年初预算的48.94%;公务接待费支出年初预算为0.40万元,决算为0.10万元,完成年初预算的22.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照财政要求,削减预算支出,减少公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.92万元,下降46.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少1.96万元,下降48.51%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按照财政要求,削减预算支出,减少公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展群众文化活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:公共文化体验创新案例调研产生1批次13人、非遗调研产生1批次7人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。我单位为事业单位,无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市文化馆资产总额3124.80万元,其中,流动资产98.96万元,固定资产3025.84万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少319.92万元,其中固定资产减少178.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产5276项,账面原值178.14万元,实现资产处置收入0.12万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额104.74万元,其中:政府采购货物支出0.16万元;政府采购工程支出77.36万元;政府采购服务支出27.22万元。授予中小企业合同金额27.37万元,其中:授予小微企业合同金额27.37万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000335700701111