昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年度部门决算
监督索引号53010000335700501000
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度;负责国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作;负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作;负责聂耳墓、升庵祠的文物征集、征购和管理;向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及其聂耳创作《义勇军进行曲》的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献;利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育和传承中国传统优秀文化;完成上级交办的其他工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、 强化学习培训,提高队伍政治思想和业务水平。一是加强政治理论学习。我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,组织全体干部职工积极开展政治理论学习活动,强化对党章、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神的学习;组织开展参观省二监警示基地等警示教育活动、参观中共云南地下党旧址等革命传统教育活动。通过学习活动使全所干部职工政治思想素质得到了普遍提高,为更好地开展我所各项工作奠定了坚实的思想基础。二是提升业务能力素养。邀请专家为全体职工开展以“博物馆文物的保护保养与管理”“纪念馆活动摄影”“写作是人生的一种表达”等为主题的培训,帮助职工提升业务素养、公文写作能力及摄影技能水平;安排业务骨干前往聂耳祖籍玉溪、杨升庵故居成都、徐霞客故居江阴及杨升庵、徐霞客留下众多历史文化遗产的泸州、衡阳、丽江、大理等文物文博点进行考察、调研和交流学习,进一步加大博物馆、纪念馆间馆际交流力度。
2、 开展丰富活动,高质量完成纪念馆免费开放工作。2023年,聂耳墓被中国侨联授予“中国华侨国际文化交流基地”,与陆军边海防学院共建政治理论教学实践基地,为更好地传播聂耳与国歌的故事搭建新平台;我所与泸州市博物馆共同举办“纪念杨慎诞辰535周年天下文宗·共赏‘慎’景——杨慎诗意书画作品展”,与云南多家高校联合举办“杨慎与云南文化”学术研讨会,与昆明市信息港合作举办“光点汇聚”昆滇网络名人悦享会,与云南网共同召开“挖掘云南文旅优势资源座谈会”,与云南省徐霞客研究会举办邱宣充新书发布及捐赠座谈会,与昆明聂耳交响乐团合作在聂耳墓举办纪念聂耳系列森林音乐会活动;以明朝状元杨升庵、旅游鼻祖徐霞客为宣传元素在升庵祠内举办了元宵节《寻访碧峣·状元滇南别记》剧本游、开学季“升庵科第,金榜题名”状元文化主题活动、“乐享团圆时,情满中秋节”中秋节游园活动、“重阳登高 国韵碧峣”为主题的寻霞客足迹健步文化活动;开展庆祝“5·18”国际博物馆日活动、举办“相约西山,重走霞客路”徒步活动和“霞客行之江山多娇——用传统笔墨写意徐霞客万里遐征”笔会系列宣传“中国旅游日”活动。2023年到昆明市盘龙区青云街道西林社区、西山区碧鸡徐霞客中心学校和长坡分校、碧水分校及寻甸县民族团结进步广场等地举办聂耳、杨升庵、徐霞客三位名人的生平事迹流动展览5次,参观学生及群众约3000人,活动取得较好的成效。
3、 提升服务质量,完善纪念馆各类基础设施建设。单位高度重视文物管理及安全工作,认真开展安全隐患排查工作,对消防设施及安全用电进行大检查,在聂耳墓范围内进行树木安全隐患大排查,修剪、砍伐存在安全隐患的树木。还组织开展消防安全知识及消防器材使用培训,进一步加强纪念馆日常巡查、监管,预防和遏制文物安全事故发生。还完成了聂耳墓展厅、内外墙、屋顶防漏、排水沟、浮雕墙等维护清理更换工程、聂耳墓国旗台旗杆制安工程、聂耳墓绿化提升工程、徐霞客小道提升改造工程,开展升庵祠滑坡地质灾害防护工作。2023年我所管理的聂耳、徐霞客、杨升庵三个纪念馆共接待游客约60万人次,向游客发放宣传册8万余册;聂耳墓志愿服务站为前来拜谒聂耳的游客提供免费鲜花;升庵祠图书室对游客免费开放,提供图书阅览服务。多措并举提升我所对外免费开放服务质量。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置2个内设机构,包括:办公室、业务部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)作为二级预算单位纳入昆明市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年度收入合计438.46万元。其中:财政拨款收入438.46万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加64.76万元,增长17.33%。其中:财政拨款收入增加64.76万元,增长17.33%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入增加0.00万元,增长0%。主要原因是“升庵祠设施设备购置专项资金”“2022年市级文物保护专项补助经费”等项目资金收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年度支出合计438.46万元。其中:基本支出170.28万元,占总支出的38.84%;项目支出268.18万元,占总支出的61.16%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加64.76万元,增长17.33%。其中:基本支出增加10.23万元,增长6.39%;项目支出增加54.53万元,增长25.52%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:“升庵祠设施设备购置专项资金”“2022年市级文物保护专项补助经费”等项目资金支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)单位机构正常运转的日常支出170.28万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.02万元,占基本支出的93.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.26万元,占基本支出的6.61%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出268.18万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1. 免费开放配套专项资金5.67万元,用于缴纳纪念馆免费对外开放所需电费。
2. 聂耳墓、升庵祠免费开放补助专项资金23.03万元,用于支付讲解员工资及社保、纪念馆免费对外开放所需水电费、场馆维修维护、开展宣传教育活动等。
3. 2022年市级文物保护专项补助经费47.03万元,用于建设徐霞客小道改造提升工程。
4. 2023年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金7.95万元,用于开展纪念聂耳系列森林音乐会活动。
5. 2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金139.23万元,用于支付物业管理费、聂耳墓绿化提升、纪念馆场馆维修维护、购置文物藏品恒温恒湿设备、消防系统维护检查及开展流动博物馆及流动展览活动等。
6. 2022年博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费5.8万元,用于场馆维修维护及缴纳纪念馆免费对外开放电费。
7. 升庵祠设施设备购置专项资金39.47万元,用于建设纪念馆内电子讲解系统、音响设备制安项目。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年度一般公共预算财政拨款支出438.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加64.76万元,增长17.33%,主要原因是“升庵祠设施设备购置专项资金”“2022年市级文物保护专项补助经费”等项目资金支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出380.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于支付本单位工作人员工资、社保等人员经费支出、单位正常运转的日常支出和为完成特定事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
8. 社会保障和就业(类)支出31.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费、发放事业单位退休人员生活补助等支出。
9. 卫生健康(类)支出13.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出12.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于本单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,决算为1.90万元,完成年初预算的89.62%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为1.90万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的89.62%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的89.62%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为1.90万元,完成年初预算的89.62%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据单位公务用车运行维护费实际支出情况,支出小于年初预算数,剩余资金指标退回。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.08万元,增长131.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1.08万元,增长131.71%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加,公车维修、充值公车ETC费用较上年度增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于升庵祠至聂耳墓日常巡查及办理公务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位,故无机关运行费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)资产总额103.85万元,其中,流动资产12.87万元,固定资产53.55万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程37.43万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.56万元,其中固定资产增加21.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额106.67万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出106.67万元。授予中小企业合同金额106.67万元,其中:授予小微企业合同金额106.67万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市聂耳墓文物管理所(昆明市升庵祠文物管理所)2023年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1. 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53010000335700501111