昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年度决算
监督索引号53010000335700901000
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位,基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能,对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性,为中老年艺术家提供创作的条件,发挥中老年艺术家才能,对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、 按照上级党委关于开展2023年元旦春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、老干部的工作精神要求,我单位根据情况及时召开党总支班子会议研究讨论,全面综合平衡了所有符合条件的相关人员,对困难党员、老党员、老干部作为今年元旦春节的慰问走访对象。
2、 为迎接2023年新春佳节的到来,进一步不断完善加强对敬老、爱老、助老管理服务的工作,充分体现党和主管部门对离退休干部的关爱和尊重,退管办自成立以来,连续第10年举办的每年两次组织全体退休人员集中恳谈会。
3、 全年中通过离退休党员群网络和各党小组网络平台发布了《习近平新时代中国特色社会主义思想 主题教育月刊、民主生活报》等共计13期,《清风报》13期,《健康报》13期,《老年人防诈宣传报》13期,《心理健康报》13期,《艺术家乐园》13期,平均收视率为80%。同时全年单位向上级发送了各类工作简报74期。
4、 为防止新冠病毒疫情后遗症影响,组织全体离退休人员进行肺部CT检查。
5、 与民盟昆明市委共建党盟活动基地,形成了“大手牵小手” 的统一战线工作局面。同时充分邀请民盟文化、卫生、科技名人,开展各种文化、卫生、健康科技讲座活动,为离退休干部群众提供健康养生知识讲座,让大家明白了晚年怎样健康养生,取得了较佳的效果。
6、 分批组织全体的退休人员开展《2023年文体 医疗 康养活动》。针对老年人慢性病特点,做局部的检查,做到有病,早查、早治,同时聘请省内著名医疗专家进行一对一的咨询治疗。
7、 为保障全体离退休人员身心健康,组织全体的退休人员注射肺炎、流感疫苗。
8、 与社区党组织积极联系、双方联手共建辖区公共单位文明和谐社区,每年都多次积极参加社区开展的各种老街宣传演出活动,充分发挥离退休干部的余热,将认真开展创建文明城市通过各种形式展示给市民和各类游客。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置1个内设机构,包括:昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室作为二级预算单位纳入昆明市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员252人(离休0人,退休252人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我单位2023年度无“三公”经费预算及支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年度收入合计781.86万元。其中:财政拨款收入781.86万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少27.90万元,下降3.45%。其中:财政拨款收入减少27.90万元,下降3.45%;上级补助收入减少0万元,下降0%;事业收入减少0万元,下降0%;经营收入减少0万元,下降0%;附属单位上缴收入减少0万元,下降0%;其他收入减少0万元,下降0%。主要原因是2023年5月退休一人及未支出社保等费用退回财政,以及2023年项目经费财政未完全下达指标。
二、 支出决算情况说明
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年度支出合计781.86万元。其中:基本支出763.52万元,占总支出的97.65%;项目支出18.34万元,占总支出的2.35%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少27.90万元,下降3.45%。其中:基本支出减少20.24万元,下降2.58%;项目支出减少7.66万元,下降29.46%;上缴上级支出减少0万元,下降0%;经营支出减少0万元,下降0%;对附属单位补助支出减少0万元,下降0%。主要原因是2023年5月退休一人及未支出社保等费用退回财政,以及2023年项目经费财政未完全下达指标。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.52 万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.89万元,占基本支出的97.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.63万元,占基本支出的2.83%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.34万元。其中:基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、 认真贯彻执行“六老”方针政策,搞好管理服务创新工作,扩宽工作思路;
2、 继续推广、传承和弘扬地方民族艺术,挖掘整理非物质文化遗产,号召离退休人员积极参与国庆中秋等节日公益演出排练,发扬夕阳红,丰富夕阳魂,激发创造热情;
3、 组织肺部CT检查、秋冬流感疫苗、肺炎疫苗注射;
4、 分批次组织集体活动和“迎新春” 、“重阳敬老”两次恳谈会;
5、 开设电教室,帮助离退休人员集体学习电脑知识;
6、 积极号召离退休党员干部及群众,退休不退党,主动参加党员培训、主题党日活动等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出781.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少27.90万元,下降3.45%,主要原因是2023年5月退休一人及未支出社保等费用退回财政,以及2023年项目经费财政未完全下达指标。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出95.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。功能科目为:2070199/其他文化和旅游支出,主要用于本单位开展日常管理服务工作。
8. 社会保障和就业(类)支出507.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.91%。(1)2080502/事业单位离退休费,主要用于退休人员生活补助;(2)2080505/机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。
9. 卫生健康(类)支出171.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。功能科目为:(1)2101103/公务员医疗补助,主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴纳;(2)2101102/事业单位医疗,主要用于单位在职人员医疗保险缴纳;(3)2101199/其他行政事业单位医疗支出,主要用于单位在职及退休人员重特病缴纳。
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出6.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。功能科目为:2210201/住房公积金,主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年机关运行经费支出0万元,比上年相比,增加0万元。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室资产总额107536.63元,其中,流动资产66418.17元,固定资产41118.46元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少107818.20元,其中固定资产减少125367.20元,未入账固定资产增加17549.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产118项,账面原值125367.20元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无另外需说明事项。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000335700901111
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2023年决算公开表2024091002181625220241025021523006