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索引号: 11530100550140593J-202409-470228 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市文化和旅游局 发布日期: 2024-09-11 15:02
名 称: 昆明市博物馆2023年度部门决算
文号: 关键字: 文物,博物馆,工作,昆明市,套

昆明市博物馆2023年度部门决算

发布时间:2024-09-11 15:02
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监督索引号53010000335700301000

昆明市博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市博物馆是公益一类财政全额拨款事业单位,2021年3月由市委机构编制委员会同意加挂昆明市文物保护和考古研究中心牌子。主要职责是:1、贯彻落实党的文物工作方针政策,在市委、市政府的领导下开展全市文物保护利用重要项目策划、重点课题、重要政策研究和规划编制。2、统筹指导全市不可移动文物工作,组织开展历史文化资源调查,配合市文物局开展文物执法巡查、抽查。3、指导、管理全市辖区范围内的考古调查、勘探和发掘工作。4、指导、管理全市不可移动文物、可移动文物的数据库建设和信息收集整理等运营维护工作。5、负责申报备案博物馆的技术性审查和专家评审,博物馆展览策划、展览大纲编写、展览设计、展览布置等工作。6、推进博物馆公共文化服务体系建设,做好博物馆志愿者管理,开展公益社教工作。7、负责科研项目申报立项,完成相关文物藏品保护修复工作,探索文物保护中的新方法和新技术。8、与公安、消防部门联动,承担博物馆重大活动的安全保卫工作。9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年度,昆明市博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,本着服务社会公众的工作宗旨,充分发挥“收藏、展示、研究、交流、教育”功能,全面提升博物馆的综合管理水平,不仅完成了年初定下的工作计划及上级交办的其他任务,而且与时俱进、顺应国家经济和社会发展的新形势,创造性地开展工作,使博物馆文物工作又上一个新台阶。主要工作如下:

1. 全面加强党的建设

落实全面从严治党。以党的政治建设为统领,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。履行管党治党责任,落实“一岗双责”要求,把全面从严治党贯穿博物馆工作。严格意识形态工作责任制,加强对文物展陈、研讨、宣传、展厅解说词等审查管理,严格落实公众号信息发布“三审三校”机制。推进学习型党组织建设。积极与社区对接,协助党支部、全体党员开展“双报到”志愿服务工作,做好为民办实事服务工作。

2. 激发博物馆创新活力

陈列展览推陈出新。一是对专项陈列有计划地进行提升改造。完成了《天龙八部的世界—艺术史视野下的地藏寺经幢》特展展陈设计、施工、制作,此固定展览于2023年5月18日向公众全面开放。二是不断提高临时展览质量。2023年,我馆合理运用主办、协办、承办等多种形式,推出31个临时展览,其中省外交流展6个,临时交流展25个。其中包括在泉州海交馆伊斯兰文化陈列馆展出《且把金针度与人:中医药在海外的传播》展览;在厦门华侨博物院《长空飞虎——飞虎队文物展》;由云南省文化和旅游厅主办,云南省京剧院、云南省艺术名家朱福工作室、国家京剧院、中国戏曲学院、昆明市博物馆、云南省民族艺术研究院、昆明剧院协办,《“菊坛风骨 承兰弘艺”朱福从艺三十五周年艺术展》等优秀作品展。三是发挥流动博物馆特色优势。2023年,昆明市博物馆“流动博物馆”继续以《红军长征过昆明》《雷锋精神图片》《昆明市博物馆馆藏精品》《昆明市十大抗战遗址》及社会主义核心价值观等展板为主要内容,开展流动博物馆进校园巡展宣传活动。深入东川、富民、五华等地的14所小学,通过博物馆讲解员的讲解给学校带去了校园外的精彩知识,受到学校师生的欢迎和好评。同时,配合东川区雏雁护航基地、昆明联盟街道金菊路社区等6家单位(社区),开展了6次学雷锋专题志愿服务系列活动,宣传雷锋精神,让雷锋精神绽放光芒。通过这些活动的开展,进一步践行了学雷锋志愿服务的宗旨。

加强文物保护与管理。一是科学规范藏品管理:1.做好文物库房馆藏文物管理工作。截至2023年12月31日,昆明市博物馆馆藏文物总号数12610件套,实际数量35755件,珍贵文物730件套(其中一级文物36件套,二级文物60件套,三级文物634件套)。其中新增文物藏品 273件套,新增实际数量585件。文物新增具体情况如下;新增瓷器文物9件套,实际数量9件;新增飞虎队文物22件套,实际数量37件;新增杂项文物总8件套,实际数量10件;新增金属器文物110件套,实际数量402件;新增化石标本124件套,实际数量127件。昆明市博物馆2023年馆藏资料帐新增220件套,新增实际数量422件。其中新增二战飞虎队资料14件套,实际数25件;新增现代书画资料33件套,实际34件;新增近现代资料56件套,实际数182件;新增青铜类资料(2023年新建账)22件套,实际数量33件;新增化石资料(2023年新建账)10件套,实际数量10件;新增杂项资料7件套,实际数11件。新增陶器资料16件套,实际数量49件;新增罚没移交资料61件套,实际数量74件;新增民族服饰资料1件套,实际数量4件。3.《昆明市博物馆藏品管理制度》完善和补充,完善和新增3项藏品管理制度。

开展文物征集、移交与利用工作:1.截至2023年12月31日,昆明市博物馆办理捐赠文物 6批次,新增捐赠文物 21件套,实际数量36件。办理文物收藏证书6份。接待昆明市民捐赠、展览捐赠以及海内外有识之士捐赠20余批次,接洽和接收相关物品入藏并办理资料捐赠证书36份。2.(1)接收昆明市博物馆考古部移交呈贡王家营七娘坟考古发掘文物127件套,实际数量 421件。其中杂项文物8件套,实际数量10件;瓷器文物9件套,实际数量9件;金属器文物110件套。(2)接收呈贡王家营七娘坟考古发掘资料15件套,实际数量28件。其中杂项资料5件套,金属器资料10件套,实际数量21件。(3)接收展览部移交采集化石124件套,实际数量127件。(4)接收昆明市农业农村局及昆明机场海关人员移交海关罚没长水机场罚没品“濒危水生植物及其制品”等罚没品一批61件套,实际数量74件。3.进一步拓展文物利用渠道。2023年度共计提供馆藏文物进行馆外交流展、借展等展览展出文物利用3批次,提供利用馆藏文物及资料总号数为155件套,实际数量259件。此外,2023年提供馆藏文物用于学术研究、交流、宣传等社会利用等135件套,实际数量155件,另提供馆藏文物藏品照片用于宣教等工作。

文物保护专项工作:1.积极推进馆藏书画保护修复项目工作,项目主要内容包括对54件套(实际数量104件)馆藏书画文物进行文物基本信息采集、价值评估、现状调查、病害调查、科学检测分析及保护修复实作等。2023年10月20日昆明市博物馆组织相关专家在北京市顺义区北京文保技术发展有限公司修复基地召开中期评估会,项目通过中期评估。2.积极推进馆藏12件贝叶经虫霉防治保护项目工作,项目主要内容包括调研贝叶经课题、开展贝叶经保护修复方案专家论证会、对接完成与中国国家博物馆合作开展馆藏12件贝叶经虫霉防治保护及方案,协议等相关工作。2023年9月3日至7日押送贝叶经到中国国家博物馆办理移交手续,启动虫霉防治保护工作。3.积极推进馆藏铁质文物(护国门门头)保护修复项目,项目主要是完成文物基本信息采集、分析检测、文物病害分析、文献资料查阅、复原图纸绘制、配件除锈保护及护国门门头整体保护修复等工作内容。2023年4月6日通过云南省文物局专家组结项验收。4.推进馆藏青铜文物保护修复项目工作,项目主要内容为编写2022全国十佳文物藏品修复项目申报材料,参加2022全国十佳文物藏品修复项目推介活动终评会。

加强对外宣传,馆内多平台、线上线下多角度宣传,提升博物馆影响力。一是紧扣2023年5.18国际博物馆日活动主题——“博物馆、可持续性与美好生活”,配合我馆的“天龙八部的世界——艺术史视野下的地藏寺经幢”展览的开展进行宣传活动。参与媒体有央级媒体、省级媒体、市级媒体、自媒体等,共进行了32次报道,5月18日活动直播拍摄,并在昆明市博物馆抖音号、南曲文化抖音号和彩龙社区进行直播。2023年9月12日,在中央电视台播放了习近平总书记复信中美航空基金会主席和飞虎队老兵的报道后,我馆先后接到了多家媒体到我馆拍摄采访飞虎队展览的请求,我馆积极配合记者采访拍摄,做好飞虎队展览的讲解和介绍,并搜集转发19篇相关宣传的媒体报道。此外,雷锋日活动、“福船的故事——郑和由此向大海”展览等都联合媒体进行了宣传报道,并获得良好效果。二是“昆明市博物馆”网站及“昆明飞虎队纪念馆”网站共更新信息200余条,昆明市博物馆网站本年访问量为14730475次使本网站访问量达到了41121011人次。昆明飞虎队纪念馆网站本年访问量为112820人次,使本网站访问量达到了2495739人次。另外,保证微信的更新工作,本年共更新发布新的微信信息共计88条,微博86条。接收各部门报送信息258条。为更好的宣传昆明历史文化名城起到了很好的作用。三是完成了四期《昆明文博通讯》的收集、筛选、整理、编辑、印发工作。今年通迅的编辑工作努力形成政策、博物馆工作和文管所工作三大版块,积极与昆明各县区文管所、博物馆加强联系,邀请其多投稿,以丰富其内容。

科学、严谨开展文物保护和考古调勘研究工作。一是文保部根据国家文物局关于印发《文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知要求,省、市文物局相关工作要求及文保中心的具体部署,共开展全市文物安全检查6次,“市级文物保护单位束刻上村万寿庵修缮工程”等文物工程施工检查8次。二是完成第八批市级文保单位评审推荐工作,组织专家对全市各县(市)区、开发(度假)园区上报的48项申报项目进行了评估,经认真研究、论证,古城村遗址等35项申报项目列为建议推荐项目。文保部承担了此次工作涉及的资料收集与审核、评审会场协调、评审专家与县区业务负责人联络、专家意见出具、会议文字资料整理与拟写等具体工作。三是按照上级安排,积极到县区指导文物调查和保护工作。目前已对12项文博单位保护工程设计方案开展专家评审、对11项文保工程开展专家咨询工作、对9项文保工程开展初验工作和对2项文保工程开展终验工作。四是与云南省文物考古研究所及县区文物管理所合作,完成寻甸考武青铜时代遗址考古发掘及出土文物整理、完成呈贡小松山青铜时代墓地出土文物整理,项目已经通过验收。五是按照上级安排,积极到县区指导文物调查和保护工作。受市文物局指派,李培聪带队到晋宁区和呈贡区开展昆明市第二季度集中开工项目文物考古调查、到磨憨镇中老经济合作区重点建设项目新民水库和董宗堡水库开展文物考古调查和到呈贡区开展昆明市第二季度集中开工项目文物考古调查。六是李培聪作为馆级课题《昆明地区窑业遗存考古调查与研究》课题负责人带队到宜良县马街镇窑上村、南羊镇张家窑村进行实地考古调查,课题目前有序进行中。

丰富社会教育活动。一是完成了“小小摄影师”培训活动、“石刻碑铭中的古代昆明”公益讲座、“与读书作伴 与文明同行”世界读书日活动和“5.18”系列活动之古幢临摹(雅云书院)等28次专题社会教育活动,参加活动人数累计达2042人次。二是针对来实习学生的情况,安排他们参与到了博物馆的工作中。2023年,接待了西南交通大学、苏州大学、澳门大学、云南大学、武汉大学、云南财经大学、云南艺术学院、天津师范大学等8所大学的学生到馆实习。

做好观众讲解服务和志愿服务工作。一是组织在岗讲解员和志愿者进行上岗和岗位培训。二是为配合提升后的“天龙八部的世界——艺术史视野下的地藏寺经幢”展览的开展,同时做好开展后的讲解服务工作,为我馆讲解员和志愿者作讲解培训和指导,帮助讲解员较快熟悉和掌握讲解内容和知识重点,做好讲解服务工作。三是完成小小讲解员志愿者培训、考核、聘用工作,向符合资格的青少年志愿者颁发小小志愿者讲解员聘书。四是对我馆讲解员就“滇池沧桑——藏在石头里的昆明”展览的讲解,做进一步提升培训和答疑解惑式讲解指导,通过培训指导。五是完成了昆明市博物馆志愿者平台的注册工作和志愿者报名工作,并及时开展志愿服务活动2次。目前,我馆的注册志愿者达到108人。六是完成展厅志愿者免费讲解500余场,流动博物馆巡展志愿者讲解达310场。

3、 加强管理,做好博物馆建设

博物馆日常管理工作:一是加强基础工作,建立起资产管理台账,捐赠资产和办公低值易耗品台账;进一步规范馆内日常资产入账工作规范,编制了各项固定资产管理登记表;完成昆明市博物馆固定资产清查工作。强化内部控制管理,实现合理保证我馆经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。二是完成昆明市博物馆申报国家一级博物馆申报材料的收集、整理、核对工作。三是完成博物馆采购项目25项,完成了昆明市博物馆“地藏寺经幢安防工程”“昆明历史文化名城展明清时期展陈项目一期”等项目的招标采购工作。组织召开昆明市博物馆采购小组会议6次,在官网发布采购、中标公告24次。四是消防安全工作,组织馆内全体工作人员开展了4次消防安全知识培训及反恐防暴演练。配合消防、安防维保公司技术人员,每月都进行1次的对馆内消防、安防系统设施设备进行巡检检测和维护保养,全年维保人员来馆处理消防、安防系统设施设备故障50多次,确保消防、安防系统设施设备时时处于安全有效的正常运转。组织相关人员进行了安全大检查10次,在检查中发现存在有安全隐患的,能当场整改的当场进行了整改措施,不能当场整改的进行了限期整改。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

昆明市博物馆共设置了10个内设机构。具体是:办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市博物馆作为二级预算单位纳入昆明市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市博物馆2023年末实有人员编制61人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制61人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。事业编制在职实有人员56人,其中:财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金0人,单位资金保障0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。

年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市博物馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出,附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市博物馆2023年度收入合计2193.90万元。其中:财政拨款收入2193.90万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少40.13万元,下降1.80%。其中:财政拨款收入减少40.13万元,下降1.80%;上级补助收入减少0万元,下降0%;事业收入减少0.00万元,下降0%;经营收入减少0万元,下降0%;附属单位上缴收入减少0万元,下降0%;其他收入减少0万元,下降0%。主要原因是基本支出与上年相比增加191.45万元,增幅19.87 %。人员实际新增10人人员经费增加178.29万元,公用经费增加13.16万元;项目支出减少251.58万元,减少19.49%。是因为21年政府采购项目招标程序变革,21年底招标未完成,未支出项目资金结转2022年支用562万元,22年底结转项目资金93.08万元。因此23年项目资金支出减少251.58万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市博物馆2023年度支出合计2193.90万元。其中:基本支出1154.93万元,占总支出的52.64%;项目支出1038.97万元,占总支出的47.36%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少60.13万元,下降2.67%。其中:基本支出增加191.45万元,增长19.87%;项目支出减少251.58万元,下降19.49%;上缴上级支出减少0万元,下降0%;经营支出减少0万元,下降0%;对附属单位补助支出减少0万元,下降0%。主要原因是人员实际新增10人人员经费增加178.29万元,公用经费增加13.16万元;项目支出减少251.58万元,减少19.49%。是因为21年政府采购项目招标程序变革,21年底招标未完成,未支出项目资金结转2022年支用562万元,22年底结转项目资金93.08万元。因此23年项目资金支出减少251.58万元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市博物馆单位机构正常运转的日常支出1154.93万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1085.06万元,占基本支出的93.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.87万元,占基本支出的6.05%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市博物馆单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1038.97万元。其中:基本建设类项目支出0万元;文物保护支出549.89万元;博物馆支出489.08万元。具体项目开支及开展工作情况主要是昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆两个场馆的免费开放运维保障、场馆展陈提升改造及文物保护等工作项目。博物馆免费开放项目支出489.08万元,包括:昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆两馆免费开放支出(物业管理、线上线下日常运维、安全服务等)378.78万元;展览展陈支出57.15万元;昆明市博物馆屋顶防水维修及围栏提升改造项目支出53.15万元。文物保护项目支出549.89万元,包括:昆明市博物馆馆藏书画文物保护修复项目支出147.45万元;昆明市博物馆地藏寺经幢安防工程项目支出270.04万元;博物馆馆藏陶瓷修复项目支出9.07万元;昆明市文物安全巡查巡检等文物日常保护支出2.31元;昆明市博物馆馆藏铁质文物(护国门门头)保护修复项目支出19.23万元;历史文化名城系列展明清时期展陈项目一期支出101.79万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2193.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40.13万元,下降-1.80%,主要原因是基本支出与上年相比增加191.45万元,增幅19.87 %。人员实际新增10人,人员经费增加178.29万元,公用经费增加13.16万元;项目支出减少251.58万元,减少19.49%。是因为21年政府采购项目招标程序变革,21年底招标未完成,未支出项目资金结转2022年支用562万元,22年底结转项目资金93.08万元。因此23年项目资金支出减少251.58万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出1854.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于文化事业发展、人员经费保障、昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆免费开放及文物保护等工作内容。其中:文物保护项目支出549.89元,包括:博物馆馆藏陶瓷修复项目支出9.07万元;昆明市文物安全巡查巡检等文物日常保护支出2.31元;昆明市博物馆地藏寺经幢安防工程项目支出270.04万元;历史文化名城系列展明清时期展陈项目一期支出101.79万元;昆明市博物馆馆藏书画文物保护修复项目支出147.45万元;昆明市博物馆馆藏铁质文物(护国门门头)保护修复项目支出19.23万元。博物馆项目支出489.08万元,包括:昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆两馆免费开放支出(物业管理、线上线下日常运维、安全服务等)378.78万元;展览展陈支出57.15万元;修缮改造支出53.15万元。人员经费保障及一般公用经费支出815.52万元。

8. 社会保障和就业(类)支出171.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于事业单位离退休生活补助44.98万元;单位承担在职职工养老保险及职业年金缴纳126.98万元。

9. 卫生健康(类)支出80.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位承担职工医疗保险费用缴纳。

10. 节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障(类)支出87.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位承担在职职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,决算为2.00万元,完成年初预算的94.34%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为2.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的94.34%;公务接待费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0万元(其中:外事接待费支出决算0万元),国(境)外接待费支出决算0万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的94.34%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为2.00万元,完成年初预算的94.34%;公务接待费支出年初预算为0万元,决算为0万元,完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆保险费减免节约车辆保险费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数,较上年增加1.37万元,增长217.46%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算增加1.37万元,增长217.46%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年受疫情影响外出不便,因此公务用车运行维护费用相应减少较多,2023年恢复正常公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护、巡查、调勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市博物馆2023年机关运行经费支出0万元,比上年减少0万元,下降0%(昆明市博物馆非行政机关单位,无机关运行费用)。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市博物馆资产总额3415.72万元,其中,流动资产109.30万元,固定资产899.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程249.12万元,无形资产283.80万元,其他资产1873.71万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少25.99万元,其中固定资产增加176.23万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额718.53万元,其中:政府采购货物支出0.50万元;政府采购工程支出249.12万元;政府采购服务支出468.91万元。授予中小企业合同金额718.53万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13至附表20。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市博物馆无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000335700301111

 昆明市博物馆20240909034745021