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政府信息公开

索引号: 11530100550140593J-202409-470067 主题分类: 三公经费
发布机构: 发布日期: 2024-09-10 10:34
名 称: 昆明市文化和旅游局2023年度 部门整体支出绩效评价报告(摘 要)
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昆明市文化和旅游局2023年度 部门整体支出绩效评价报告(摘 要)

发布时间:2024-09-10 10:34
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一、基本情况

(一)部门概况

昆明市文化和旅游局(以下简称“市文旅局”是昆明市人民政府组成部门,为正县级加挂昆明市文物局牌子市文旅局主要负责全市文化事业、文化产业、旅游业发展相关工作。市文旅局机关内设16个处室,所属事业单位10个

2023年末,市文旅局实有人员编制557人。其中:行政编制159人,事业编制398人;在职实有466人(财政全额保障466人,离退休人员587人,其中:离休12人,退休575人

(二)预算批复及资金安排情况

2023年,市文旅局年初部门总收入26,930.34万元,其中:一般公共预算收入23,096.99万元,政府性基金预算收入3,086万元,上年结转结余747.35万元。预算支出26,930.34万元,其中:基本支出14,978.71万元;项目支出11,951.63万

2023年,市文旅局年度决算收入25,189.88万元,其中,一般公共预算财政拨款收入20,205.67万元,政府性基金预算收入4,444万元,其他收入26.8万元;年初结转和结余513.41万元。决算支出25,189.88万元。其中:基本支出14,148.13万元,项目支出11,015.72万元;年末结转和结余26.04万元。

二、绩效评价结论

昆明市文化和旅游局2023年部门整体支出绩效评价得分75.53分,评价等级为“中”。

评价认为:市文旅局围绕省文旅厅、市委市政府对文化和旅游领域下达的目标任务,积极推进旅游兴市,抓住旅游复苏有利时机,景区建设、旅游接待与创收、文化场馆开放等方面基本完成2023年的重点工作任务。评价同时发现部门还存在目标任务导向不足,绩效目标管理不到位;预算编制规范性不高,预决算差异较大;管理机制不健全,日常管理规范性不足;重点项目监督管理力度有待加强,部门整体履职效率有待提升等问题。

三、主要存在的问题

(一)目标任务导向不足,绩效目标管理不到位

一是长期规划任务分解不到位,部门年度工作与“十四五”文化和旅游规划重点任务衔接程度不高。二是年度工作计划不具体,履职任务和目标量化、细化程度低,市政府考核任务分解传达不到位。三是整体绩效目标未能合理体现履职重点,核心指标提炼不到位,对比部分城市文旅局的整体绩效目标在履职指标全面性、适用性、准确性等方面还有较大差距

预算编制规范性不高,预决算差异较大

一是预算编制不够规范,审核程序执行不到位,预算编制存在个别项目实际支出与预算差异较大、个别项目预算申报时必要性和迫切性不足、专项资金编列支出内容与其他经费支出重叠、下属单位预算收入编列不完整和行政人员工资绩效编列在项目支出预算等问题。二是项目支出预算编制预判性不强、精准性不高、精细化不够,新增项目较多。三是由于个别转移支付项目前期准备不充分等因素,项目执行缓慢。

日常管理规范性不足,管理机制有待完善

一是政府购买服务的需求标准不清晰、日常管理不规范、个别项目支出标准高于实施同类项目城市。二是合同约定条款不规范,部门签订的业务合同存在项目实施进度与资金支付进度不匹配的情况,以及履约验收标准和验收条款不明确的情况。三是财务管理规范性有待进一步提升,存在差旅费报销不规范、多付项目经费未及时收回等问题。四是固定资产管理还不够规范,还存在未按规定组织年度盘点,资产标识不清,账表不相符的问题。

重点项目监督管理力度有待加强,部门整体履职效率有待提升

一是重点项目过程管理有待强化,部分延续性项目未形成统一制度,存在过程跟踪管理不到位的情况。二是履职对应的部分任务未完成。如:各县区文艺剧团改革方案制定和舞蹈诗《长联》创作等文艺事业发展任务未及时完成;昆明市博物馆地藏寺经幢安防工程、云南陆军讲武堂旧址环境整治工程、富民县富民文庙维修工程等文物修缮任务未及时完成。三是新媒体宣传质量和效果有待提高。通过调查问卷和其他城市数据对比等方式,评价认为新媒体宣传内容原创率不高,部分内容对社会公众吸引力不强,运营缺乏与社会公众的互动与反馈,部分宣传热点抓取不及时,新媒体粉丝数、点赞数不高等问题。四是旅游监管成效还有待提升,如:游客投诉较上一年增长622%。

建议

(一)强化目标任务引领,加强绩效目标管理

一是做好规划目标和重点任务的分解;二是制定年度工作要点,以工作要点为基础,细化量化年度工作计划,明确具体任务时限;三是加强绩效目标导向,通过借鉴和学习重新完善部门整体绩效目标设置;四是部门各业务处室强化预算管理理念,严格按照职责执行,确保部门预算绩效管理机制得到有效运行。

提高预算编制水平强化预算刚性约束

一是积极运用零基预算理念,充分考虑支出的必要性与迫切性,打破支出固化格局,合理确定支出预算规模,严格内部审核程序。二是强化预算支出动态管理,及时解决过程中存在的问题,严格控制年中追加预算规模,降低预算调整率。三是加强对下转移支付资金使用情况的监督检查,避免资金挤占、闲置、挪用等情况影响重点任务和重点工作推进。

建立健全管理机制提高规范化管理水平

一是按照省市“政府购买服务指导性目录”,严格界定购买范围,规范政府购买服务的日常管理,完善延续性项目管理质量。二是规范合同签订条款,对采购内容、质量、价格、具体验收标准、权利义务、付款方式等内容进行明确约定;三是严格执行相关制度,加强财务核算工作,提高财务的精细化管理;提高财务报销审核质量;四是加强资产管理,资产管理部门要与财务部门定期进行账目核对,做到账账、账实、账卡相符。

加强业务管理,明确责任,强化内部考核

一是加强项目业务管理,明确业务处室责任,加强任务考核力度,同时加强跨部门协调沟通能力,有效推动重点项目开展。二是形成重点工作制度并严格执行,促进工作的长效化管理。三是强化项目前期论证和过程管理,提高项目执行效率。四是加强对新媒体宣传工作的重视程度,提高自身主动履职能力,摒弃“一采了之”的观念,发挥好政府购买服务的辅助性功能。五是强化旅游监管,加大综合执法力度,同时,注重服务质量的提升,在做好服务监管前提下,探索监管制度创新,推动文旅新业态健康有序发展。