昆明市文化市场综合执法支队2023年度部门决算
监督索引号53010000335700801000
昆明市文化市场综合执法支队2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(一)主要职能
昆明市文化市场综合执法支队是昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位。负责对全市网吧、KTV、娱乐演出等文化市场经营单位及相关活动依法进行监管。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
1. 加强政治理论学习,大力夯实党建工作。加强基层党组织建设,单位严格要求各位职工严格遵守党的政治纪律,加强政治理论学习,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平考察云南重要讲话和重要指示批示精神,扎实推进党风廉政建设,在执法工作中时时刻刻严格要求自己。
2. 提升行政执法质量。单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以提升行政执法质量为目标,提高行政执法队伍能力素质,规范行政执法行为。通过组织执法人员线上平台学习培训、参加文化和旅游部、省文旅厅组织的行政执法培训等方式学习行政执法案件相关法律法规,不断提高执法人员行政执法水平。
3. 积极承担“扫黄打非”有关工作任务。检查各类文化市场、出版物市场及印刷企业。
4. 文化市场举报受理查处机制运行良好。为确保文化市场违法违规案件及时受理、查处、反馈,提高了文化市场行政执法效能。及时受理通过12345转来的举报电话,及时办理举报件,由领导安排涉及业务的执法处室对辖区进行核查,为快速执法赢得宝贵时间,跟踪督察办理案件,推进案件有落实。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、法制监督处、执法一处、执法二处、执法三处,我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市文化市场综合执法支队作为二级预算单位纳入昆明市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文化市场综合执法支队2023年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制31人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员17人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆10辆。超编的原因是部分车辆没有报废。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
无数据;
我单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文化市场综合执法支队2023年度收入合计537.96万元。其中:财政拨款收入537.96万元,占总收入的100.00%。上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%;与上年相比,收入合计减少61.93万元,下降10.32%。其中:财政拨款收入减少61.93万元,下降10.32%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。减少的主要原因为:因单位人员经费支出减少致总收入减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市文化市场综合执法支队2023年度支出合计541.49万元。其中:基本支出526.97万元,占总支出的97.32%;项目支出14.52万元,占总支出的2.68%。上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少58.40万元,下降9.73%。其中:基本支出减少49.35万元,下降8.56%;项目支出减少9.05万元,下降38.40%。上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。因单位人员经费支出减少致总支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市文化市场综合执法支队单位机构正常运转的日常支出526.97万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.28万元,占基本支出的91.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.69万元,占基本支出的8.10%。人均公用经费2.37万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市文化市场综合执法支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14.52万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于单位执法收缴物品存放仓库租金,及保障执法等外出工作的差旅费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文化市场综合执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出541.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少58.40万元,下降9.73%,因单位人员经费支出减少致总支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出368.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.99%,主要用于单位职工工资及行政运行支出;
8. 社会保障和就业(类)支出97.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.02%。主要用于保障单位职工社保的缴纳;
9. 卫生健康(类)支出39.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于保障单位职工医保的缴纳;
10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19. 住房保障(类)支出36.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于单位职工的住房公积金的缴纳;
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元,决算为2.41万元,完成年初预算的36.91%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元,决算为2.41万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的36.91%;公务接待费支出年初预算为0万元,决算为0万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100%,具体是国内接待费支出决算0万元(其中:外事接待费支出决算万元),国(境)外接待费支出决算0万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文化市场综合执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.53万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的36.91%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为万元,决算为0.00万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为0万元,决算为0.00万元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算为6.53万元,决算为2.41万元,完成年初预算的36.91%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.41万元,下降49.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少2.41万元,下降49.51%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于单位外出开展执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市文化市场综合执法支队2023年机关运行经费支出42.69万元,比上年减少6.16万元,下降12.61%,主要原因分析是单位在职人员减少。单位机关运行经费主要用于单位办公、公务交通补贴等保运转支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市文化市场综合执法支队资产总额39.88万元,其中,流动资产23.92万元,固定资产15.96万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4.68万元,其中固定资产减少6.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门
预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
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