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索引号: 11530100550140593J-201802-236661 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市文化和旅游局 发布日期: 2018-02-26 16:09
名 称: 昆明市旅游发展委员会关于批复2018年部门预算(含三公经费)的通知
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昆明市旅游发展委员会关于批复2018年部门预算(含三公经费)的通知

发布时间:2018-02-26 16:09
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昆明市旅游发展委员会:    

  昆明市2018年地方财政预算已经昆明市第十四届人民代表大会第三次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行【2018】1号和有关法律法规的规定,现将你部门(单位)2018年收支预算批复如下:

  一、收支预算数

  昆明市旅游发展委员会2018年预算收入总额为1624.24万元,其中:一般公共预算收入1624.24万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入 0 万元,纳入财政专户管理非税收入    万元,事业单位事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,纳入财政专户管理非税收入结余结转资金 0 万元,上级转移支付收入 0 万元,其他自有资金 0 万元。(详见昆明市2018年部门预算支出明细表)

  你部门(单位)2018年支出预算1624.24万元,其中:基本支出1304.24万元,含:工资福利支出(人员支出)1173.70万元、对个人和家庭的补助支出10.03万元、商品和服务支出(公用经费支出)120.51万元;项目支出320万元。(详见昆明市2018年部门预算支出总表)  

  二、绩效目标

  经审核,你部门(单位)编报的整体支出绩效目标符合要求,现随部门预算一并批复。批复的绩效目标作为开展绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后,一般不予调整。因特殊原因确需调整的,应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。                        

  三、部门预算执行要求

  人代会批准的预算具有法律效力,不得擅自更改。各部门要严格按照下达的预算认真组织实施。

  (一)积极组织、上缴预算收入

  组织市本级预算收入的部门和单位,应当依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、市财政部门的有关规定,及时、足额征收应征的预算收入,并按照规定的预算科目、级次、解缴方式和期限,及时、足额上缴市本级国库或市本级财政专户。不得违反规定擅自减征、免征或者缓征应征的预算收入,不得截留、占用、挪用或者拖欠预算收入。

  (二)严格按照下达的政府收支分类科目、专项用途、预算金额以及预算资金构成来源执行支出预算

  1.基本支出预算由部门(单位)据实、按进度安排支出。

  2.项目支出预算专款专用,应切实提高项目资金的使用效益,其中:

  一是属于政府采购目录以内或采购限额标准以上的项目,按照采购预算编制的方法、程序、采购方式和组织形成及政府采购的有关规定执行;二是属于政府购买服务范围的项目,按照政府购买服务的有关规定执行;三是属于纳入报账制资金管理的项目,按报账制资金管理的有关规定执行。

  3.上半年原则上不办理各部门(单位)预算追加或调剂事项;部门(单位)确需调剂或追加预算的,按照《昆明市人民政府关于进一步规范市政府领导部分审批事项权限划分的通知》(昆政发〔2014〕20号)及《昆明市人民政府办公厅关于加强财政管理硬化预算约束的通知》(昆政发〔2013〕102号)相关规定执行。

  4.各部门(单位)要按照批复的预算安排支出要求,提高用款计划编制的准确性,加快资金支出进度,提高支出效率,支出进度未达到要求的部门需向财政部门提供执行进度分析说明;财政部门将动态监测部门预算执行情况,并适时提出意见向市政府报告。各部门(单位)的年初预算安排的项目支出进度要求如下:

  一季度(3月31日):累计执行进度不低于20%;

  二季度(6月30日):累计执行进度不低于60%;

  三季度(9月30日):累计执行进度不低于80%;

  10月31日:累计执行进度不低于90%;

  11月30日:累计执行进度达到100%。

  5.市本级预算安排的项目支出一律不予办理结转,凡需次年支出的项目纳入次年部门预算中申报。

  (三)做好财政资金支出绩效管理工作

各部门(单位)要严格执行预算绩效管理工作要求,不断提高财政资金的使用效率和效益,提高部门管理水平。

  (四)及时公开预算信息

  各部门(单位)请于2月26日(星期一)前向社会公开预算信息,预算信息公开格式及要求另文通知。

 

 

  附:预算批复附表(五张)

昆明市2018年部门预算收支总表
单位:元
一、一般公共预算16,242,436.00一、一般公共服务支出0.00
二、政府性基金预算0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算0.00三、国防支出0.00
四、纳入财政专户管理的非税收入0.00四、公共安全支出0.00
五、事业单位事业收入0.00五、教育支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、其他自有资金0.00七、文化体育与传媒支出0.00
八、上年结转0.00八、社会保障和就业支出0.00
九、上级转移支付收入0.00九、医疗卫生与计划生育支出0.00


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出15,076,084.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出1,166,352.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、预备费0.00


二十二、其他支出0.00
收入总计16,242,436.00支出总计16,242,436.00

 







昆明市2018年部门预算支出总表



















单位:元
功能分类编码功能科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计基本支出项目支出
基本支出小计工资福利支出(人员支出)商品和服务支出(公用经费支出)对个人和家庭补助支出项目总计政策性支出市委、市政府确定需要财政配套的支出部门业务支出(一般性专项支出)
部门预算总计

16,242,43613,042,43611,737,0621,205,094100,2803,200,000003,200,000
单位小计:
昆明市旅游监察支队

16,242,43613,042,43611,737,0621,205,094100,2803,200,000003,200,000
2160505旅游行业业务管理

1,170,00000001,170,000001,170,000
2160502一般行政管理事务

150,0000000150,00000150,000
2160501行政运行

1,880,00000001,880,000001,880,000
2160501行政运行50901社会福利和救助263,910263,910263,910000000
2160501行政运行50209维修(护)费91,20091,200091,20000000
2160501行政运行50101工资奖金津补贴8,699,3808,699,3808,699,380000000
2160501行政运行50102社会保障缴费1,592,5801,592,5801,592,580000000
2160501行政运行50203培训费22,80022,800022,80000000
2160501行政运行50201办公经费1,091,0941,091,09401,091,09400000
2160501行政运行50501工资福利支出14,84014,84014,840000000
2210203购房补贴509对个人和家庭的补助100,280100,28000100,2800000
2210201住房公积金50999其他对个人和家庭补助97,19697,19697,196000000
2210201住房公积金50103住房公积金 1,069,1561,069,1561,069,156000000
















昆明市2018年部门预算支出明细表












单位:元
功能科目编码功能科目名称经济科目编码经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称项目名称是否政府采购是否公共基础设施建设项目资金来源
合计一般公共预算收入




16242436 16242436 
昆明市旅游监察支队







16242436 
2210201住房公积金30113住房公积金50999其他对个人和家庭补助住房公积金97196 97196 
2160505旅游行业业务管理30211差旅费

高风险旅游项目安全性评估5000 5000 
2160501行政运行30101基本工资50101工资奖金津补贴基本工资2231728 2231728 
2160501行政运行30228工会经费50201办公经费工会经费44460 44460 
2160501行政运行30102津贴补贴50101工资奖金津补贴津贴补贴3788652 3788652 
2160501行政运行30239其他交通费用50201办公经费公务交通补贴551988 551988 
2160501行政运行30201办公费50201办公经费办公费122265 122265 
2160501行政运行30103奖金50101工资奖金津补贴年终一个月奖171000 171000 
2160501行政运行30207邮电费50201办公经费邮电费58881 58881 
2160501行政运行30216培训费50203培训费培训费22800 22800 
2160501行政运行30205水费50201办公经费饮用水费22800 22800 
2160501行政运行30213维修(护)费50209维修(护)费维修(护)费91200 91200 
2160501行政运行30229福利费50201办公经费福利费171000 171000 
2160501行政运行30111公务员医疗补助缴费50901社会福利和救助公务员医疗统筹239400 239400 
2160501行政运行30103奖金50101工资奖金津补贴文明奖456000 456000 
2160501行政运行30110城镇职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费基本医疗保险527250 527250 
2160501行政运行30112其他社会保障缴费50501工资福利支出失业保险5264 5264 
2160501行政运行30112其他社会保障缴费50501工资福利支出工伤保险9576 9576 
2160501行政运行30112其他社会保障缴费50901社会福利和救助重特病医疗统筹24510 24510 
2160501行政运行30108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费机关事业养老保险1065330 1065330 
2160501行政运行30103奖金50101工资奖金津补贴政府综合目标奖2052000 2052000 
2210203购房补贴30399其他对个人和家庭的补助509对个人和家庭的补助购房补贴100280 100280 
2210201住房公积金30113住房公积金50103住房公积金 住房公积金1069156 1069156 
2160505旅游行业业务管理30216培训费

昆明市旅游市场综合整治、联合执法、“一日游”市场监管经费30000 30000 
2160505旅游行业业务管理30214租赁费

旅游投诉受理、应急处置工作站房租349000 349000 
2160505旅游行业业务管理30211差旅费

高风险旅游项目安全性评估25000 25000 
2160505旅游行业业务管理30214租赁费

高风险旅游项目安全性评估5000 5000 
2160505旅游行业业务管理30211差旅费

“打非治违”专项行动定点检查工作50000 50000 
2160505旅游行业业务管理30215会议费

昆明市旅游行业诚信建设10000 10000 
2160505旅游行业业务管理30205水费

旅游投诉受理、应急处置工作站房租15000 15000 
2160505旅游行业业务管理30201办公费

昆明市“一日游”自律监督专项业务培训、跟踪报道、宣传经费60000 60000 
2160505旅游行业业务管理30215会议费

昆明市旅游市场综合整治、联合执法、“一日游”市场监管经费100000 100000 
2160501行政运行30201办公费

旅游市场监督员队伍建设费用250000 250000 
2160501行政运行30201办公费

旅游市场监督员队伍建设费用600000 600000 
2160505旅游行业业务管理30211差旅费

“打非治违”专项行动定点检查工作50000 50000 
2160502一般行政管理事务30201办公费

非工作日值守“96927”旅游投诉咨询专线及受案处置150000 150000 
2160505旅游行业业务管理30215会议费

昆明市旅游市场综合整治、联合执法、“一日游”市场监管经费170000 170000 
2160501行政运行30201办公费

旅游市场监管综合调度指挥中心200000 200000 
2160501行政运行30227委托业务费

旅游市场监管综合调度指挥平台投诉举报系统运行费用776000 776000 
2160505旅游行业业务管理30216培训费

昆明市“一日游”自律监督专项业务培训、跟踪报道、宣传经费40000 40000 
2160505旅游行业业务管理30214租赁费

临时执法工作站建设100000 100000 
2160505旅游行业业务管理30226劳务费

昆明市旅游行业诚信建设35000 35000 
2160505旅游行业业务管理30214租赁费

高风险旅游项目安全性评估40000 40000 
2160505旅游行业业务管理30299其他商品和服务支出

旅游市场应急建设和监督50000 50000 
2160505旅游行业业务管理30299其他商品和服务支出

旅游投诉受理、应急处置工作站房租36000 36000 
2160501行政运行30214租赁费

旅游市场监管综合调度指挥平台投诉举报系统运行费用54000 54000 
2160501行政运行30211差旅费50201办公经费差旅费119700 119700 

   

 

 

昆明市2018年部门政府采购预算表














单位:元
功能分类编码功能科目名称项目代码项目名称采购品目编码采购品目名称商品名称规格型号计量单位采购数量采购方式采购组织形式资金来源
合计一般公共预算收入
部门预算合计








830000 830000 
338601昆明市旅游监察支队









830000 830000 
2160501行政运行20171219613386010026旅游市场监管综合调度指挥平台投诉举报系统运行费用C0202信息系统集成实施服务坐席(话务员)聘用、24小时人工值守;人事、培训、质量提升;话务坐席配套;场地租用、日常管理等
1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记的代理机构组织776000 776000 
2160501行政运行20171219613386010026旅游市场监管综合调度指挥平台投诉举报系统运行费用C0202信息系统集成实施服务系统功能调整、系统租用费
1竞争性谈判由单位委托集中采购机构或经财政部门登记的代理机构组织54000 54000 

 

 

部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2018)年度
单位编码338601单位名称昆明市旅游监察支队
主管部门编码338601主管部门名称昆明市旅游发展委员会
单位负责人张波 联系电话63192429
人员编制数60 实有人数53
单位职能(2000字以内)    按照法规授权或受主管部门委托,对全市旅游行业服务质量、市场秩序、行业安全工作进行监督和管理,负责受理有关的旅游投诉、举报并调查处理;负责联动相关部门对旅游市场及行业进行综合治理;负责有关旅游法律法规、规章的宣传教育和培训;负责旅游行业与110、120、610、其它紧急救援和疾病防控的联动工作;负责旅游行业市场信息的监控和管理等。市旅游监察支队的主要职责和任务是:按照法规授权或受主管部门委托,对全市旅游行业服务质量、市场秩序、行业安全工作进行监督和管理,负责受理有关的旅游投诉、举报并调查处理;负责联动相关部门对旅游市场及行业进行综合治理;负责有关旅游法律法规、规章的宣传教育和培训;负责旅游行业与110、120、610、其它紧急救援和疾病防控的联动工作;负责旅游行业市场信息的监控和管理等。
年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
昆明市旅游市场综合整治、联合执法、“一日游”、黄金周市场监管建立旅游市场综合整治的保障措施;建立联动执法机制,加强一日游监管、维护“黄金周”期间旅游市场秩序;应急处理突发事件;对旅游企业进行安全检查。48.00 48.00 
昆明市“一日游”自律监督专项业务培训、跟踪报道、宣传经费对县区旅游执法机构、旅游企业质监机构的培训计划,分批次、有针对的组织开展培训工作。通过全方位、多层次的宣传,引导各县区和旅游开发(度假)区旅游行政主管部门、旅游行业协会、旅游企业共同参与我市平安建设、法治建设,切实维护社会和谐稳定12.00 12.00 
打非治违专项行动省旅游产业改革发展领导小组制定的《云南省旅游行业“打非治违”和打击强迫及变相强迫消费专项行动方案》20.00 20.00 
旅游市场应急建设和监督有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后,应当按照生产安全事故应急救援预案的要求立即赶到事故现场,组织事故抢救。20.00 20.00 
值守“96927”昆明市旅游投诉咨询专线负责受理旅游投诉和咨询,负责旅游行业110、120、610、紧急救援和疾病防控的联动工作,因旅游活动的不可预见性及旅游投诉处置的及时性要求以及建设旅游支柱产业的重要性,必须坚持24小时人工值班。30.00 30.00 
临时执法工作站建设在旅游车、团队必经的站点设立工作站,打击黑车、黑导行为,加强处罚力度。21.60 21.60 
昆明市旅游行业诚信建设要求旅游企业建立诚信经营体系,进行自查自纠,对经营的不合理低价产品自行下架,自觉停止各种渠道的宣传与销售。4.50 4.50 
合计156.10 

年度总体目标切实维护旅游市场秩序,全天候24小时受理投诉;全年抽查规范从业导游1500人次,旅游车驾驶员800人次;规范指导旅行社400家次、旅游饭店200家次,旅游景区60家次
,旅游购物商店80家次,旅游汽车公司55家次;开展联合执法40次。落实食品安全工作目标责任。市委常委会、市政府常务会决策事项以及市委、市政府主要领导批交办事
项,跨年度工作接转率100%,年度交办工作完成率100%,市委、市政府重点督查任务落实反馈率100%。


一级指标二级指标三级指标指标值
预期实现的效益产出指标数量指标全年抽查规范从业导游1500人次
全年抽查旅游车驾驶员800人次
规范指导旅行社500家次
规范旅游饭店200家次
规范旅游景点80家次
规范旅游购物商店80家次
规范旅游汽车公司85家次
开展联合执法38次
质量指标行业治理率达     100%
诚信记录信息发布100%


进度指标一季度任务目标20%
二季度任务目标50%
下半年任务目标80%
全年任务目标100%
成本指标旅游市场管理及监督成本人工成本按照国家有关标准


效益指标经济效益指标行业整体收入占全省收入60%
从业人员收入达就业人员收入率65%


社会效益指标促进昆明市旅游产业健康有序发展旅游经济收入逐年持续稳定增长,投诉率逐渐降低,提升昆明旅游形象


生态效益指标旅游生态占全市生态建设9%
在建旅游项目占全市建设项目1%


可持续影响指标占全市可持续发展比率2%
行业可持续发展保持率1%
满意度指标服务对象满意度指标行业满意度95%
旅客满意度98%


年度预算测算依据及说明昆明市分管副市长批示财政给予核拨相应经费。云政办发[2008]122号《云南省人民政府办公厅关于加强全省旅游市场综合整治工作的意见》、省旅游产业改革发展领导小组制定的《云南省旅游行业“打非治违”和打击强迫及变相强迫消费专项行动方案》、《云南省人民政府关于建立健全安全生产隐患排查治理长效机制的决定》、昆明市人民政府《2013年度安全生产责任书》兑现、云南省旅游局关于贯彻《旅行社条例》的实施意见、《消防工作目标管理责任书》《市级部门社会治安综合治理维护稳定暨平安建设工作目标责任书》、《食品安全工作目标》、《昆明市旅游业监察条例》


填报人:朱聪填报日期:2017-10-23










 

 

昆明市旅游发展委员会

2018年2月16日